必威体育app手机版官网市金恒基小学2017年部门决算

2018-09-28 来源:必威体育app手机版官网市金恒基小学
    

  必威体育app手机版官网市金恒基小学目录

   

  第一章 2017年度部门决算报表

  一、部门收入支出决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

  第二章 2017年度部门决算情况说明

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置及人员情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2017年度部门决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  二、财政拨款收入支出情况说明

  三、“三公”经费支出情况说明

  四、机关运行经费执行情况说明

  五、必威体育亚洲采购支出情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  八、对专业性较强的名称进行解释

  第三章 财政支出绩效自评

  一、项目支出绩效自评表

   

  第一章 2017年度部门决算报表

  附件:2017年度部门决算报表

   

   

  第二章 2017年度部门决算情况说明

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  负责义务教育阶段普通小学教育教学。负责全面贯彻国家教育方针,按照《义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务(学历)教育工作。实施适龄儿童小学阶段素质教育,全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,坚持依法治教,质量兴校的方针,强化学校管理,努力推进教育教学改革,改善办学条件,使受教育者在德、智、体、美等方面得到全面发展。

  二、机构设置及人员情况

  金恒基小学13个内设机构:校长室1个,副校长室1个,心理咨询室1个,教导处办公室1个,档案室1个,图书室一个,卫生室1个,总务处办公室1个,财务室一个,科任办公室2个,班主任办公室2个。核定编制71名。全额拨款事业编制58人,年末实有在编 58人。

 ?。?)教导处职责;负责安排学校招生教师考核工作及个各学年教学指导工作。

 ?。?)副校长室:职责:负责学生德育工作及党务工作由1名副校长担任。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  必威体育app手机版官网市金恒基小学2017年度部门决算编报范围包括:

  金恒基小学本级1个二级预算单位,无所属下级预算单位。

         第二部分 2017年度部门决算表

  参见附件部门决算公开报表,包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入支出决算表八张报表。

  由于没有安排相关支出,其中必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

         第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  本年度收入800.94万元,(其中:财政拨款收入800.94万元,必威体育亚洲性基金收入 0万元,事业收入0万元,其他收入 0万元。),年初结转和结余45万元。同比上年收入增加30.9万元,主要原因为:消防工程改造款未支付。本年度支出773.85万元,(其中:基本支出616.15万元,项目支出157.7万元),年末结转结余72.09万元。本年度收支总额同比上年减少338.79万元,减少18%,原因:上年度有薄弱学校改造资金,本年没有。

  二、财政拨款收入支出情况说明

  一般公共预算财政拨款收入800.94万元,与年初预算相比,增加157.94万元。必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,无增减。

  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  本年度,一般公共预算财政拨款支出773.85万元,比年初预算年增加130.85万元,其中教育支出740.93万元,占比为96%,医疗卫生与计划生育支出32.91万元,占比为4%。

  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  本年度,一般公共预算财政拨款基本支出616.15万元;比年初预算年减少26.85万元。工资福利支出498.11万元,占比为80%;按定额管理的商品和服务支出26.94万元,占比为4%。

  3、必威体育亚洲性基金预算财政拨款支出情况说明

  本年度,必威体育亚洲性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算年增加/减少0万元。其中,科学技术支出0万元,占比为0%,文化体育与传媒支出0万元,占比为0%......。

  三、“三公”经费支出情况说明

  本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计0万元,比年初预算减少/增加0万元,原因为:由于没有“三公”经费相关支出。其中:因公出国(境)费用支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少/增加0万元,完成预算的0%。

  本年度“三公”经费支出比上年增加/减少0万元,原因为“三公”经费预算为零。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为由于没有“三公”经费相关支出;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为本单位没有公车,公务用车运行维护费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为本单位没有公车;公务接待费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为本单位没有”三公”经费预算和相关支出。

  因公出国出境团组数及人数:2017年度因公出国出境费组团数0个,总计0人。与上年相比,增加/减少0

  公务用车购置数及保有量:2017年度公务用车购置0台, 与上年相比,增加/减少0;公车保有量情况为0台车。与上年相比,增加/减少0。

  国内公务接待的批次、人数:2017年度国内公务接待0批次、0人。与上年相比,增加/减少0。

  四、机关运行经费¥事业运行经费支出说明

  本部门2017年事业运行经费支出26.94万元,比2016年增加16.56万元,增长18.51%。主要原因是:2017年度取暖费在一般公共预算财政拨款基本支出中列支。而2016年在项目支出中列支?!?/p>

  五、必威体育亚洲采购支出说明

  2017年本部门必威体育亚洲采购支出总额22万元,其中:必威体育亚洲采购货物支出22万元、必威体育亚洲采购工程支出0万元、必威体育亚洲采购服务支出0万元。与去年同期相比,减少246.23万元,主要原因是:上年度有薄弱学校改造资金268.23万元,本年度没有薄弱学校改造资金。授予中小企业合同金额0万元,占必威体育亚洲采购支出总额的0%;其中,授予小微企业合同金额22万元,占必威体育亚洲采购支出总额的100%。

  六、国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有房屋4578平方米,其中:办公用房1457平方米,业务用房2948平方米,其他用房173平方米。共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  七、预算绩效情况说明

  1、绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0  个,二级项目2个,共涉及资金157.7万元,占本单位一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度0个必威体育亚洲性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占必威体育亚洲性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对本单位开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出773.8万元,必威体育亚洲性基金预算支出0万元。其中,无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2017年度本部门共支出773.8万元,其中基本支出616.15万元,全部用于人员工资及日常公用经费支出;项目支出157.7万元,全部用于维修、设备购置及日常公用经费支出。从评价情况来看,我校较好的完成了年度工作目标,通过加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,使得项目资金得到有效利用。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果?!断钅恐С黾ㄐё云辣怼匪姹舅得饕徊⒐?。

  义务教育资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,义务教育资金项目自评得分为89分。项目全年预算数为157.7万元,执行数为157.7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是学校电力改造工程,确保校园安全同时,校园网络正常运转。,二是室外改造确保教学正常进行。

  第四部分 名词解释 

  根据《2017年必威体育亚洲收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  七、教育支出:反映各部门举办的小学教育支出。必威体育亚洲各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

   

   

   

   

  第三章 财政支出绩效自评

  附件:目支出绩效自评表

   

主办单位:中共必威体育app手机版官网市委员会、必威体育app手机版官网市人民必威体育亚洲
承办单位:必威体育app手机版官网市信息中心
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