必威体育app手机版官网市疾病预防控制中心2017年度部门决算

2018-09-28 来源:疾控中心
    


  目  录

   

  第一章 2017年度部门决算报表

  一、部门收入支出决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

  第二章 2017年度部门决算情况说明

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置及人员情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2017年度部门决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  二、财政拨款收入支出情况说明

  三、“三公”经费支出情况说明

  四、机关运行经费执行情况说明

  五、必威体育亚洲采购支出情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  八、对专业性较强的名称进行解释

  第三章 财政支出绩效自评

  一、项目支出绩效自评表

   

   

   

   

   

  第一章 2017年度部门决算报表

  附件:2017年度部门决算报表

   

  第二章 2017年度部门决算情况说明

   

   

  必威体育app手机版官网市疾病预防控制中心2017年度部门决算及有关情况说明

   

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

 ?。ㄒ唬┘膊≡し烙肟刂疲嚎辜膊〖嗖?、研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的分布,探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律,提供制订预防控制策略与措施的技术保障,组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。

 ?。ǘ┩环⒐参郎录贝χ茫嚎雇环⒐参郎录χ煤途仍址啦〉挠弊急?,对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告,发布疫情预警信息,开展现场调查处置和效果评估。

 ?。ㄈ┮咔榧敖】迪喙匾蛩匦畔⒐芾?:管理疾病预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病预防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。

 ?。ㄋ模┙】滴:σ蛩丶嗖庥敫稍ぃ嚎故吃葱?、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价,对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价,提出干预策略与措施,预防控制相关因素对人体健康的危害。

 ?。ㄎ澹┦笛槭壹觳饧煅橛肫兰垩芯?、应用实验室检测与分析技术:开展传染性疾病病原微生物的检验检测,开展中毒事件的毒物分析,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务。

 ?。┙】到逃虢】荡俳嚎菇】到逃?、健康促进,普及卫生防病知识,对公众进行健康指导,协同有关部门和组织,对公众不良健康行为进行干预,促进公众掌握自我保健与防护技能。

 ?。ㄆ撸┘际豕芾碛胗τ醚芯恐傅?开展疾病预防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务,开展应用性研究,开发引进和推广应用新技术、新方法,指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

 ?。ò耍┎斡肽甓刃圆?、艾滋病防治工作规划的制订、实施与评价。分析和预测我市艾滋病流行趋势,制定艾滋病防治技术方案。负责技术培训和技术指导工作、编写培训教材、开发宣传教材。承担性病、艾滋病疫情报告管理工作??沽餍胁⊙У鞑?、监测、跟踪、随访与建档,健康教育与行为干预、治疗与关怀。全面开展艾滋病主动监测、暗娼干预、免费自愿咨询检测服务(VCT)、母婴传播阻断、美沙酮维持治疗工作和100%安全套推广使用工作。负责开展辖区医疗机构艾滋病防治工作的督导、检查。

  二、机构设置及人员情况

  必威体育app手机版官网市疾病预防控制中心设14个内设机构:办公室、财务科、检验科、质管科、疾控科、地病科、免疫规划科、职业病/学???、慢病/精防科、监测科、宣教/艾滋病科、证照科、党支部、工会。核定编制30名,年末实有24人,离退休24人。

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 ?。?)职责:负责上传下达,承上启下,内外联系,综合协调,对内、外发函、申请、通知等文件的起草,人员情况的统计及报表,人员新进、调转、退休手续的办理,后勤保障工作等;

 ?。?)人员情况:共有1人,其中 1人为聘用人员。

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 ?。?)职责:负责单位的预、决算及各项报表的统计、填报,把控资金的使用,票据的合理性,与职工薪酬相关的一切系统调整、计算、审批及发放;

 ?。?)人员情况:共有2人。

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 ?。?)职责:负责对市内食品及水污染和重大食物中毒等相关重大公共卫生事件进行卫生学检验;对食品、食品用工具等进行卫生检测;对饮用水及涉及饮用水安全卫生的产品进行卫生检测;承担与毒理检验工作有关的食物中毒、水污染等突发公共卫生事件现场采样及检验工作;开展艾滋病、梅毒、病毒性肝炎、麻疹、风疹等血清学检测;

 ?。?)人员情况:共有6人,其中1人为聘用人员,1人兼职。

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 ?。?)职责:负责样品的受理,检测报告的编制、打印,检测记录和相关技术资料的建档;对实验室实施全面质量管理,负责向资质认定部门网络直报;

 ?。?)人员情况: 共有1人。

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 ?。?)职责:负责本辖区的传染病信息报告管理工作,承担本辖区内不具备网络直报条件的责任报告单位的传染病信息网络报告;负责本辖区《中国疾病预防控制信息系统》信息报告网络及系统的维护和管理;承担突发公共卫生事件网络直报系统日常管理,承担寄生虫病防治信息管理系统的管理;负责死因监测和报告工作及本辖区死因登记信息报告网络系统的维护;负责重点传染病防控工作;设置传染病监测点,落实各项监测工作;负责重点传染病疫情调查与现场处置;

 ?。?)人员情况 :共有2人。

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 ?。?)职责:制定全市布病、克山病、大骨节病、碘缺乏病等地方病工作计划、监测方案,进行相关疾病监测及个案调查,对基层业务人员进行相关业务培训和技术指导,对全市在校学生和老师开展地方病宣传教育,对录入地方病防治信息系统的计算机数据和资料及时做好上报、保存、备份等工作;

 ?。?)人员情况:共有1人。

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 ?。?)职责:负责辖区国家免疫规划疫苗常规接种率监测、疑似预防接种异常反应监测、疫苗可预防传染病监测、免疫规划信息系统维护与管理;从事预防接种人员业务培训,各级预防接种单位技术指导与督导检查;国家免疫规划疫苗的接收、下发和使用管理、第二类疫苗的采购、供应以及冷链设备监测工作等;

 ?。?)人员情况:共有2人。

 ?。ò耍┲耙挡》乐?学校卫生科:

 ?。?)职责:

  职业病防治:制定职业病信息报告和重点职业病监测开展工作计划;负责对职业健康监测单位上报的各项职业卫生健康监测报卡进行审核、上报;负责全市职业健康监测单位组织机构、规章制度和网络直报培训与指导工作;负责组织开展职业病防治的宣传等工作;

  学校卫生:制定全市学生常见病和传染病防治工作总体规划或方案,广泛开展常见病和传染病防治工作;负责全市学校校医常见病和传染病防治知识培训、宣传及防治技术指导;负责全市各级各类在校学生健康监测工作,定期进行学生生长发育调查;按照《传染病防治法》的要求组织实施学校内疫情管理、疾病控制等传染病防治工作,控制传染病在学校内的发生和流行等;

 ?。?)人员情况:共有1人。

 ?。ň牛┞圆》乐?精神卫生防治科:

 ?。?)职责:

  慢性病防治:开民国家慢性病综合防控示范区体系建设;指导、培训基层国家基本公共卫生高血压、糖尿病及精神卫生服务管理;开展心脑血管及肿瘤监测报告,开展慢怀病危险因素人群监测与分析;

  精神卫生防治:国家严重精神障碍患者信息系统管理,数字信息管理,业务质控;对疑似严重精神障碍患者筛查,配合基本公共卫生考核、培训;加强患者信息管理,对患者及家属进行健康培训;

 ?。?)人员情况:共有3人,其中1人为聘用人员。

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 ?。?)职责:承担水质卫生监测、医疗机构、托幼机构消毒质量监测和重大传染病疫情消毒或消毒技术指导;按时完成上级下达的食品安全风险因素监测和食源性疾病主动监测任务;开展出血热项目宿主动物监测,蚊密度监测;

 ?。?)人员情况:共有3人,其中1人为聘用人员。

 ?。ㄊ唬┙】到逃?艾滋病防治科:

 ?。?)职责:

  健康教育科:制定健康教育实施;参与防病治病、计划免疫等活动,开展多种形式的卫生宣传活动;及时宣传报道卫生保健知识和中心动态;组织和实施各种卫生日宣传活动,提供各种卫生宣传资料;定期更换健康教育宣传栏;

  艾滋病防治:艾滋病自愿咨询检测,各类高危人群干预,监管场所新入所人员监测,艾滋病单阳家庭管理,艾滋病检测样品的接收与结果反馈,对全市艾滋病职业暴露感染处置及调查工作提供技术指导;       

 ?。?)人员情况:共有2人,其中1人为兼职。

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 ?。?)职责:负责全市健康从业人员办理健康证;

 ?。?)人员情况:共有2人。

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 ?。?)职责:宣传和执行党的路线方针政策。组织党员思想学习,对党员进行教育、管理和监督。对要求入党的积极分子进行教育和培养;

 ?。?)人员情况:共有2人,其中2人为兼职。

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 ?。?)职责:维护职工群众的合法利益和民主权利;动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务;工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与事业单位民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;

 ?。?)人员情况:共有3人,其中3人为兼职。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  必威体育app手机版官网市疾病预防控制中心2017年度部门决算编报范围包括:必威体育app手机版官网市疾病预防控制中心本级。

  第二部分 2017年度部门决算表

  参见附件部门决算公开报表,包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入支出决算表八张报表。

  由于没有安排相关支出,其中Z09 必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)表数据为空。

   

  第三部分 部门决算情况说明

   

  一、收入支出总体情况说明

  本年度收入423.52万元,(其中:财政拨款收入423.15万元,必威体育亚洲性基金收入0万元,事业收入0万元,其他收入 0.37万元。);用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年度支出639.83万元,(其中:基本支出325.82万元,项目支出314万元),结余分配0万元,年末结转结余263.7万元。本年度收入总额同比上年减少470.75万元,减少52.66%,主要原因是:上一年度国家拨付疾控中心楼改建工程款480.00万元;本年度支出总额同比上年增加203.43万元,增加46.62%,主要原因是疾控中心楼改建工程款支出。

  二、财政拨款收入支出情况说明

  一般公共预算财政拨款收入423.15万元,与年初预算相比,增加69.52万元。必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,增加/减少0万元。

  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  本年度,一般公共预算财政拨款支出639.45万元,比年初预算增加282.82万元,其中一般公共服务支出639.45万元,占比为100%。

  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  本年度,一般公共预算财政拨款基本支出325.45万元;比年初预算年减少31.18万元。工资福利支出267.24万元,占比占比为82.11%;按定额管理的商品和服务支出58.21万元,占比为17.89%。

  3、必威体育亚洲性基金预算财政拨款支出情况说明

  本年度,必威体育亚洲性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算年增加/减少0万元。

  由于没有安排相关支出,其中Z09 必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)数据为空。

  三、“三公”经费支出情况说明

  本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计0.15万元,比年初预算减少0.12万元,原因为本年度疾控中心楼改建进行中,上级部门减少对我中心的督导、检查等工作,接待人次减少。其中:因公出国(境)费用支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0.12万元,完成预算的55.56%。

  本年度“三公”经费支出比上年减少0.15万元,原因为本年度疾控中心楼改建进行中,上级部门减少对我中心的督导、检查等工作,接待人次减少。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为……;公务用车运行维护费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为……;公务接待费支出0.15万元,比上年减少0.15万元,原因为本年度疾控中心楼改建进行中,上级部门减少对我中心的督导、检查等工作,接待人次减少;

  因公出国出境团组数及人数:2017年度因公出国出境费组团数0个,总计0人。与上年相比无变化;

  本年度我单位因公出国出国出境费没有安排相关支出。

  公务用车购置数及保有量:2017年度公务用车购置0台, 与上年相比,增加/减少0台;公车保有量情况为1台车。与上年相比无变化。公车1台的相关运营费用在机关事务管理局支出。

  国内公务接待的批次、人数:2017年度国内公务接待6批次、31人。与上年相比,接待批次、人次减少。

  四、机关运行经费¥事业运行经费支出说明

  本部门2017年事业运行经费支出58.21万元,比2016年减少23.11万元,降低28.42%。主要原因是:本年度疾控中心楼改建进行中,运行经费有所减少。

  五、必威体育亚洲采购支出说明

  2017年本部门必威体育亚洲采购支出总额0万元,其中:必威体育亚洲采购货物支出0万元、必威体育亚洲采购工程支出0万元、必威体育亚洲采购服务支出0万元。与去年同期相比,增加/减少0万元,主要原因是:本年度我中心无必威体育亚洲采购支出。

  五、国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有房屋3538平方米,其中:办公用房3538平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  六、预算绩效情况说明

  1、绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0  个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占本单位一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度0个必威体育亚洲性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占必威体育亚洲性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出423.15万元,必威体育亚洲性基金预算支出0万元。其中,无项目委托第三方机构开展绩效评价。

  从评价情况来看我单位较好的完成了全市人民的疾病预防控制,确保无传染病暴发;为我市公共场所把好健康关,定期对全市水质进行检测,一年2次深入全市大小市场、超市、食杂果蔬店进行食品安全监测,全年为公共场所从业人员进行体检等。

  从评价情况来看,主要经费支出为在编在职人员、临时工人员工资性经费开支;本单位日常公用经费开支。2017年度,我单位在卫计委的正确领导下,在基层医疗机构、学校、业户的大力支持下,在省疾控,牡疾控的亲切关怀下,较好的完成了全市人民的疾病预防控制,确保无传染病暴发;为我市公共场所把好健康关,定期对全市水质进行检测,一年2次深入全市大小市场、超市、食杂果蔬店进行食品安全监测,全年为公共场所从业人员进行体检等。以促进工作质量为核心,以绩效考核评估为抓手,推动精神文明建设、全面提升了中心业务能力和水平,使中心综合实力得到显著增强。

 ?。?)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果?!断钅恐С黾ㄐё云辣怼匪姹舅得饕徊⒐?。

  1、实验室改建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,实验室改建项目自评得分为91分。项目全年预算数为480万元,执行数为271.03万元,完成预算的56.46%。主要产出和效果:一是按时完工;二是质量达标。发现的问题及原因:一是工程收尾;二是工程细节完善。下一步改进措施:监督工程公司及时完成工程收尾。

  2、重大公共卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重大公共卫生项目自评得分为91分。项目全年预算数为49.25万元,执行数为49.25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:按上级要求完成各专项指标。发现的问题及原因:一是成本节约率低;二是质量达标良好。下一步改进措施:减低成本,高效完成。

   

  第四部分 名词解释 

  根据《2017年必威体育亚洲收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

   

   

  第三章 财政支出绩效自评

  一、项目支出绩效自评表


主办单位:中共必威体育app手机版官网市委员会、必威体育app手机版官网市人民必威体育亚洲
承办单位:必威体育app手机版官网市信息中心
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