必威体育app手机版官网市林业局2018年度部门决算

2019-09-30 来源:必威体育app手机版官网市林业局
    

  目  录

  第一章 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算总表

  三、支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入支出决算情况表

  第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置及编制情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2018年度部门决算报表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  二、“三公”经费支出情况说明

  三、机关运行经费支出情况说明

  四、必威体育亚洲采购支出情况说明

  五、国有资产占用情况说明

  六、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

   

   

  第一章 2018年度部门决算报表

  附件:2018年度部门决算报表

   

  第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

   

   

  必威体育app手机版官网市林业局2018年度部门决算及有关情况说明

   

  必威体育app手机版官网市林业局

  2019年9月30日

   

   

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

 ?。ㄒ唬└涸鹕直;?,林业行政执法;森林旅游,森林开发利用和林业产业建设工作。

 ?。ǘ└涸稹渡址ā?、《野生动物?;しā泛褪 渡止芾硖趵芳吧霞队泄亓忠捣秸?、政策的贯彻落实工作。

 ?。ㄈ└涸鹪谝肆值厍灾彩?、种草等生物措施防止水土流失的工作。

 ?。ㄋ模└涸鸾谀静募庸こ隹诰獠哪静牟氐募üぷ?。代表市必威体育亚洲依法监管进口木材加工出品锯材的现场监管工作。依据有关规定审定进口木材加工锯材出口许可证的审核审批工作。

  二、内设机构及编制

  必威体育app手机版官网市林业局下设行政单位一个,七个事业单位,共计八个部门。必威体育app手机版官网市林业局、必威体育app手机版官网中俄森林防火联防联络站、必威体育app手机版官网市林业局林业工作总站、必威体育app手机版官网市森林病虫害防治检疫站、必威体育app手机版官网市林业局林政资源监督管理办公室、必威体育app手机版官网市国家森林公园管理处、必威体育app手机版官网市国家重点生态公益林管护中心。核定编制43人。实有人数39人(含退养1人)。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  必威体育app手机版官网市林业局2018年度部门决算编报范围包括:必威体育app手机版官网林业局本级。

   

  第二部分 2018年度部门决算表

  参见2018年度部门决算报表,包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

  由于没有安排相关支出,其中必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。

   

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  本年度收入2215.49万元(其中:财政拨款收入2195.49万元,必威体育亚洲性基金收入 0万元,事业收入0万元,其他收入 20万元。),同比上年收入减少501.36万元,主要原因为:专项资金减少。一般公共预算财政拨款收入2195.49万元,同比上年减少501.36万元,主要原因:专项款减少。

  本年度支出2500.91万元,(其中:基本支出774.41万元,项目支出1726.5万元),同比上年减少41.06万元,原因:专项款减少。一般公共预算财政拨款支出2486.92万元,同比上年减少55.05万元,原因:专项资金减少。比年初预算增加1408.13万元,原因:职工养老保险单位承担部分,工资增长,专项款增加。必威体育亚洲性基金支出0万元,同比上年增加/减少0万元,原因:无。

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  二、 “三公”经费支出情况说明

   1、与年初预算数对比情况

  本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计3.88万元,比年初预算减少0.22万元,原因为压缩经费。其中:因公出国(境)费用支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少/增加3.6万元,完成预算的100%;公务接待费支出减少0.22万元,完成预算的56%。

  2、与上年支出数对比情况

  本年度“三公”经费支出比上年减少9.04万元,原因为去年购置一台防火专用车。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为无;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为无;公务用车运行维护费支出3.6万元,比上年增加/减少0万元,原因为无;公务接待费支出0.28万元,比上年减少0.08万元,原因为压缩经费。

  3、相关情况说明

  因公出国出境团组数及人数:2018年度因公出国出境费组团数0个,总计0人次。与上年相比,减少0个、减少0人次,主要原因是0。

  公务用车购置数及保有量:2018年度公务用车购置0台;公车保有量情况为0台车。与上年相比,购置减少0台,保有量减少0台,主要原因是0。

  国内公务接待的批次、人数:2018年度国内公务接待6批次、20人次。与上年相比,减少0批、减少0人次,主要原因是压缩经费。

  三、机关/事业运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费/事业运行经费支出774.41万元,比2017年增加(减少)33.44万元,增长1.05%。主要原因是:单位承担养老保险部分由单位负责缴纳、工资增加。

  四、必威体育亚洲采购支出情况说明

  2018年度本部门必威体育亚洲采购支出总额4.36万元,其中:必威体育亚洲采购货物支出4.36万元、必威体育亚洲采购工程支出0万元、必威体育亚洲采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占必威体育亚洲采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占必威体育亚洲采购支出总额的0%。

  五、国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  六、预算绩效情况说明

 ?。?)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1726.5万元,占一般公共预算项目支出总额的69%。组织对2018年度 0个必威体育亚洲性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占必威体育亚洲性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对“0等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,必威体育亚洲性基金预算支出0万元。从评价情况来看。

  组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2486.92万元,必威体育亚洲性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2018年,根据年初工作规划和重点性工作,围绕项目均等化的目标,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

 ?。?)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中通过绩效自评,使部门预、决算工作更具规范化、标准化和制度化,保障了正常的工作运转。绩效自评结果拟在市必威体育亚洲网站公开,接受广大群众和社会各界的监督。

  必威体育app手机版官网市林业局项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1078.79万元,执行数为1078.79万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2018年,全体干部职工在党委、必威体育亚洲的正确领导下,认真贯彻落实市委市必威体育亚洲决策部署,勤奋工作,满意度为100%。二是严格按照财务制度的规定,合理使用预算资金,按月完成资金使用,确保预算资金发挥效益。发现的问题及原因:办公费支出有所超编,预算编制的合理性有待提高;下一步改进措施:一是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。二是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。三是加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

   

  第四部分 名词解释

  根据《2018年必威体育亚洲收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对2018年度部门决算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   

   

   

   

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   



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